根据县委统一部署，2020年11月11日至12月30日，县委第一巡察组对宝应县慈善总会进行了巡察。2021年2月2日，县委巡察组向宝应县慈善总会反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、巡察整改组织领导情况
1、提高思想认识，加强组织领导。为有效落实整改工作任务，成立以县人大常委会主任、县总会会长陈金荣同志为组长，县总会副会长、秘书长吴永生同志为副组长，县总会驻会副会长为成员的巡察整改落实工作领导小组。领导小组于3月4日、4月20日召开巡察整改反馈问题专项分析会，坚持问题导向，将整改任务进行分解和细化，明确时间节点、责任领导和责任人。2021年4月28日，召开县总会巡察整改专题民主生活会，全体驻会成员主动认领问题，开展批评与自我批评，进一步推动整改落实。
2、明确整改任务，落实责任分工。制定《县慈善总会问题整改工作方案》，在巡察整改落实工作领导小组领导下，建立台账，实行对账销号制度，问题解决一个，销号一个，巩固一个。至9月，26个问题已经整改到位并长期坚持的25个，正在推进整改的1个。
3、加强监督检查，建立长效机制。坚持把建立健全、严格执行规章制度摆在重要位置，作为解决当前和今后同类问题的根本举措，贯穿整改全过程。至9月，已对全县14个镇区分会开展监督检查2次，建立完善制度15项。同时，及时总结整改经验，着力在常态化、规范化上下功夫，巩固整改成果，切实把巡察成果转化为推动全县慈善事业发展的强大动力。
二、整改进展情况及主要成效
（一）政治建设不够扎实，慈善救助政策落实不够到位方面。
1 、针对“政治思想教育开展不够正常，政治引领作用不够突出”的问题。
落实情况（整改到位并长期坚持。）完善党支部学习制度，制定年度学习计划。县总会制定《2021年县慈善总会党支部活动计划》，规定每月上旬进行一次集中学习，有计划的学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论、慈善法规及其他相关法律法规等，同时，根据县委的统一部署，认真组织开展党史教育，做到理论联系实际，使每个党员不忘初心、牢记使命，牢固树立做好慈善工作的责任感。至9月，已组织7次学习，集中学习了《习近平谈治国理政》第三卷、习近平视察江苏和扬州时的重要讲话精神、《中国共产党简史》、国家《慈善法》、国务院关于促进慈善事业发展的指导意见、中央财经委员会对“第三次分配”讲解内容，收看电教片《回望百年》、《百年奋斗》、中国共产党成立100周年大会实况。
2、针对“慈善事业宣传力度不够大，社会效应发挥不够充分”的问题
落实情况（正在推进整改中。）一是在电视报刊等主流媒体开设慈善专题节目和栏目。会同县融媒体中心进行11次专题活动宣传，《宝应日报》刊发10篇专题报道，在省、市慈善杂志上发表7篇文章，在县总会微信公众号发布15篇报道，编印简报24期。二是制定慈善文化阵地建设三年行动方案。明确今年扩大试点、明年全面普及、后年完善提升的三年发展思路。已建成射阳湖镇慈善文化公园、夏集镇慈善文化广场，国际学校慈善文化校园建设正在推进之中。三是开展形式多样的慈善宣传。结合“5·19慈善一日捐”、腾讯“99公益日”募捐、江苏省慈善周，以及集中募捐、救助活动，利用宣传车、公开栏、倡议书、宣传单、标语、微信等平台，开展形式多样的慈善宣传，累计达26次，不断强化慈善舆论氛围。四是大力弘扬慈善先进典型。积极申报“扬州慈善奖”，今年共有9个单位和个人获得市政府表彰。今年4月，县政府开展“宝应慈善奖”评选工作，共表彰77名慈善先进单位和个人。
3、针对“救助项目设置科学性、合理性不够”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是对新增的救助项目开展评估调研。4月6日- 7日，县总会分管救助工作的负责人带队到基层进行项目调研评估，填写《慈善救助项目调查表》，查看救助项目是否落实，向村居民询问救助诉求，广泛征询基层意见。通过调查，基层对大病救助和突发意外救助方面诉求较大。针对这些情况，县总会及时调整2021年救助计划，加大对助医项目资金的投入，增加突发事件应急救助项目50万元。二是对救助项目的实施情况进行反馈调查。4月6日-7日，县总会会同镇区分会深入村居，走访受助家庭，了解县、镇、村有关慈善救助金是否发放到位，发放方式是否合理，救助项目是否科学等情况，经调查，基层和群众对慈善救助总体是满意的。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。县总会坚持开展全县低保户、脱贫低收入人口、孤儿和困难职工家庭的新入学大学生救助，60-79周岁脱贫低收入人口意外伤害保险，特困家庭春节慰问，陕西省定边县对口扶贫等，不断优化救助项目，提高救助效果。今年以来，已救助1572人次、376.03万元，其中，儿童大病救助48人次、71.8万元；困难家庭、五保户慰问和特困户应急救助572人次、46.33万元；困难家庭新入学大学生救助77人，34.9万元；14个镇区敬老院五保老人疫情生活补助875人，20万元；宏志行动助孤13万元；支付政府配套救急难资金40万元；支付政府医疗配套资金150万元。
（二）组织建设不够规范，运行机制不够健全方面。
4、针对“组织机构不够规范，架构不够健全”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是明确建立县总会内设机构。已同县委、县委组织部、县民政局进行协调沟通，2021年5月20日，县总会下设募捐部、救助部、宣传部、办公室，根据部室重新调整驻会领导班子工作分工，并下发《关于调整县总会驻会班子成员工作分工》的通知。二是规范完善选举流程。根据《慈善法》要求，按照《章程》规定，梳理会员、理事、常务理事、副会长、会长选举流程。在5月13日召开的全体理事大会上，县总会严格按照程序增选了两名副会长。
5、针对“队伍建设不够健全”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是配齐县总会专业人员。为保证驻会工作专岗、专职、专人，县总会逐步充实工作力量，今年来增加了一名副会长、一名副秘书长、一名总账会计，现有驻会工作人员12人，每个部室有一名分管副会长和一名负责人。二是加强业务学习培训。县总会安排两名同志负责网络募捐工作，建立网络募捐工作群，组织有关人员参加省、市专业培训。今年5月、6月、7月，县总会分管会长和业务工作人员共6人次分别参加省慈善总会举行的“幸福家园”村社互助工程培训、长三角“社会治理与现代慈善”学习研讨班、省、市“99公益日”网络募捐培训班，系统学习慈善募捐、救助及网络募捐业务知识。今年县总会首次尝试在“5·19慈善一日捐”活动中进行网络募捐，共募集资金201.3万元。腾讯“99公益日”期间县总会上线项目是“挽救生命之源”，为尿毒症患者筹集救助金，截止9月，共募集资金121.09万元，其中众筹114.22万元，腾讯配捐6.87万元。这是我县第三年开展慈善网络募捐，首次突破100万元。三是完善分会组织建设。县总会在2020年底分别对14个镇区分会领导、专职人员是否到岗到位进行调研，与党委政府主要负责人进行对接，2021年7月镇区分会领导岗位和工作人员陆续到位。
6、针对“会计岗位设置不适应业务需要”的问题。
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是配齐财会人员。县总会与两名会计签订相关劳务合同，总账会计和现金会计做到工作日正常上班。二是完善财务管理制度。县总会重新制定完善《县慈善总会管理制度》、《县慈善总会财务管理制度》、《县慈善总会总账会计工作职责》、《县慈善总会现金会计工作职责》，确保用制度管事、管人。三是规范印章管理制度。出台《县慈善总会印章管理制度》，规定单位公章由单位法人管理，财务专用章由总账会计管理。
（三）工作作风不够扎实，制度管理不够严格方面。
7、针对“存在重募捐、轻管理现象”的问题。
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是完善资金管理制度。修定印发《宝应县慈善总会关于慈善资金规范化管理办法》、《镇区慈善分会财务管理办法》，要求镇区分会每个季度向县总会上报财务报表和募捐、救助统计表。二是制定村居慈善工作站财务管理制度。要求村居慈善工作站建立慈善资金募集、救助台账，每个季度向镇区分会汇报资金募集、救助情况。三是开展审计监督。在2020年底，县总会会同县审计局对县、镇资金管理进行全覆盖审计，并在全县“5·19慈善一日捐”动员大会上报告审计结果。对审计中发现的部分镇救助不达比例、少数镇上报数字与实际不符、个别镇未单独建账等3个问题，及时进行督促整改，现已基本整改到位。四是加强考核考评。县总会制定《2021年全县镇区慈善工作考核办法》，实行百分制考核，考核成绩与年终奖励挂钩，增强了镇区分会工作责任心。建立《村居慈善工作站工作守则》、《村居慈善工作站资金管理办法》、《村居慈善工作站救助暂行办法》、《村居慈善工作站考核办法》，要求各镇区每季度开展一次检查，年底进行一次考评。五是加强警示教育。针对现金会计违规刻制印章、射阳湖、氾水、望直港三个镇分会会计慈善资金打入个人账户再转入县总会账户等资金管理不规范操作，分别进行了专门谈话和批评教育。
8、针对“救助标准不够严格规范”的问题。
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是制定年度救助计划，明确救助项目。制定《2021年县慈善总会救助计划》，在会长会议、“5·19慈善一日捐”领导小组会议上讨论通过，并印发至镇区分会。二是明确救助对象，规范救助流程。县总会印发《宝应县慈善总会救助管理办法（试行）》，进一步明确每个救助项目的救助对象、救助标准、申请材料、申请流程，确保按章办事，规范操作。三是实行公开公示，接收社会监督。县总会接收的救助申报材料，由镇区分会和村居工作站分别在辖区内通过政务公开栏公示一周。县总会每年年底在“宝应慈善网”公示慈善救助情况，接收社会监督。四是加强业务培训，严格跟踪督查。5月25日举办“全县慈善救助业务培训班”，对各镇区慈善分会常务副会长、秘书长、业务工作人员、部分村居慈善工作站会计进行业务培训。县总会下发《镇区慈善分会项目救助报告模板》和《镇区慈善救助项目计划审批表》，要求镇区分会将救助项目送县总会审批，确保全面掌握各镇区分会救助项目和实施情况。在加强慈善救助管理的同时，对望直港镇救助标准不统一的问题，县总会分管会长实地检查望直港镇救助审批材料，对救助项目负责人进行了约谈提醒，并要求该镇制定明确的救助标准，规范救助程序。
9、针对“费用报支材料把关不够严”的问题。
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是核查望直港、山阳镇敬老院慰问费用领取情况。由于是现场发放现金，敬老院老人年龄大，领款人大部分是盖章或者代签，造成了领取不规范的情况，望直港、山阳镇敬老院已经提供有关情况说明。二是制定费用审批制度，减少现金发放频次。县总会尽量减少现金发放频次，对不需要现场发放的项目，一律采取银行转账。对于无法避免的现场救助活动，明确费用报批流程。三是严格救助程序，确保手续齐全、规范。要求救助报支材料经填报人、审核人、负责人签字，附件材料齐全、规范，年底要装订存档。四是要求各镇区分会做好自查自纠。在全县慈善工作会议上通报了望直港、山阳镇敬老院报支材料把关不严的问题，要求各镇区分会进行自查自纠。2021年3月，14个镇区自查全部完成，费用报支材料合格完整。
10、针对“单独开户的要求仍未到位”的问题。
落实情况（整改到位并长期坚持。）因镇区慈善分会不具有独立法人资质，所以不能在银行单独开户，县总会已落实各分会专账管理，专人负责。县总会于3月对各镇区财政所慈善建账情况进行了检查，14个镇区分会在财政所已单独建账。
11、针对“定向捐款支出跟踪监督缺失”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是制定定向捐赠资金管理制度。县总会制定《县慈善总会定向捐赠资金管理办法》，明确定向捐赠方的要求、定向捐赠财产的接收、管理、使用、监督等制度。二是明确专人跟踪督查管理。县总会对氾水镇戈店村居家养老项目进行了现场检查，明确氾水镇常务会长与县总会总账会计共同对该项目进行跟踪督查，定期报告项目进展情况，及时了解项目最新动态，督促项目按规定建成。
12、针对“对违纪现象缺少警诫”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是完善慈善资金管理制度，明确违纪、违规处罚规定。在《宝应县慈善总会关于慈善资金规范化管理办法》中增加对违纪、违规现象的处罚规定等内容。二是加强对从业人员慈善法规的学习培训。7月9日组织慈善法规、财务管理的业务培训，进一步提高基层慈善工作人员财务水平和法律意识。三是对望直港镇分会通报批评，警示他人。县总会在今年2月2日全县慈善工作会议上对望直港镇提出公开批评，要求其他镇区加以警示，杜绝类似现象再次发生。
13、针对“部分项目招标采购不规范”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）对往年项目招标采购不规范的，提供情况说明。今年，县总会迁址办公，新办公室装修严格执行招投标及政府采购有关规定，材料齐全，过程规范。
14、针对“发放镇区2017—2019年慈善工作考核奖、腾讯“99”公益日活动先进个人奖”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）县总会制定《2021年全县镇区慈善工作考核办法》，完善考核内容，明确奖惩标准，按规定履行报批程序后执行。
15、针对“发放在职退二线人员补贴”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）按照县相关规定，于2021年停发在职退二线人员补贴。今后将严格按照县《关于进一步规范补助和奖金发放管理工作的补充规定》执行。
16、针对“发放加班补助，无加班审批表”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）认真学习县《关于进一步规范补助和奖金发放管理工作的补充规定》，制定《县总会加班申请表》，规范加班费报批程序。同时，对过去把关不严的当事人进行了批评教育，今后将加强管理，杜绝类似情况发生。
17、针对“2020年发放“抗击新冠肺炎”值班费”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）组织学习县《关于进一步规范补助和奖金发放管理工作的补充规定》，制定《县总会值班申请表》，严格按规定报支值班补助。同时，对过去值班补助申报程序把关不严的当事人进行批评教育。
18、针对“县慈善总会票据领用使用未分开，由现金会计从县财政局领用，本单位使用和分发给慈善分会也由其负责并缴销”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）制定县总会票据管理制度，规范票据领取、分发、使用、缴验等程序，明确规定票据由总账会计从县财政局领取并保管发放，现金会计使用票据按程序申领，最后由总账会计交县财政局缴验，严格按照财务管理规定，杜绝财务风险。严格票据档案管理，所有与财政局缴验完的票据必须及时进档案室存档，由专人负责管理。查阅财务凭证、票据前，必须填写《档案查阅审批表》和《会计档案调阅复印明细表》，经分管领导批准后方可查阅。
19、针对“有的村向农民收取募捐款时使用市场上购买的收据。如望直港镇火花村、月蟾村使用从市场上购买的收据，火花村将收到的捐款放在保险箱里未及时解缴到村集体账户上”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）一是实地调查核实。望直港镇火花村、月蟾村慈善工作站向农民收取捐款时使用市场上购买的收据、收到的捐款放在保险箱里未及时解缴到村集体账户，情况属实。县总会要求两个村慈善工作站提供情况说明，并对村居工作站负责人进行了批评。二是制定村居慈善工作站募捐登记制度。明确善款接收、解缴、登记、公示等内容，规定村居个人募捐金额500元（含500元）以上的必须单独开具《公益事业捐赠统一票据》，500元以下的金额必须建立募捐登记制度，由捐赠人、经办人签名登记，并与取得公益事业捐赠统一票据的金额一致，在村居公示栏公示捐赠票据和捐赠登记表。要求各镇区分会加强对村居工作站执行有关管理制度情况定期不定期开展督查。
20、针对“2019年11月凭证、夏集镇票据号399751记账联遗失、以收据联复印件入账”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）经实地调查，夏集镇票据号399751记账联遗失后，将收据联复印作为记账联记账，存根联送财政局缴验，情况属实。县总会根据财务管理制度有关规定：已入账的票据记账联丢失，可用收据联和存根联复印件入账。县总会已从县财政局将票据399751存根联复印，用收据联和存根联复印件作原始材料记账。
21、针对“柳堡镇2020年6月票据号码00407138，填写金额为1万元，实际应为1千元，填写不规范”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）经实地调查，该问题属实。由于票据00407138被捐款单位遗失，按照审计部门要求，已将票据登报申明遗失，并重新开具1000元票据。
22、针对“存在少部分账款不符、账据不符现象”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）1、经查找记账凭证，2018年8月县总会收到泾河镇捐款时，在5月份67号凭证中记账联金额比银行回单多记账540元，在8月份4号凭证中少记账540元，这是会计记账业务的差错，总收支是平衡的。2、针对县总会2018年1月凭证支付镇区考核奖4.65万元，缺少望直港、小官庄镇原始凭证0.6万元的问题，县总会通过核实，发现确实缺少望直港、小官庄镇的发放报销凭证，现已要求有关镇开具收款证明，完善凭证附件。对以上两个问题，县总会分管会长对现金会计记账过程中存在的问题进行批评教育，并要求总账会计对今后每一张凭证进行严格的审核，杜绝此类问题的发生。
23、针对“2018年5月、12月支出县总会总账会计开会、下乡审计差旅费，无会议通知和下乡镇具体名称及日期”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）学习《宝应县机关和事业单位差旅费管理办法》，对申报的当事人和把关差旅费材料不严的会计进行批评教育，要求今后严格按照县关于下乡、出差、用车等财务制度规定执行，总账会计要严格把关申报材料。
24、针对“餐饮费支出缺少客情报告单和参会人员名单。如2018年7月、2019年4月、2020年1月、4月等凭证支出接待费无客情报告单”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）认真学习县委办公室关于《公务、商务接待环节操作规范实施细则》的文件精神，严格按照文件规定执行，完善县总会接待费、会议费等报批制度，明确规定报支发票须有经办人、证明人、负责人三人签字，同时附有客情报告单和参会人员名单等材料才可报批。
25、针对“2020年4月报支宣传费0.6万元无明细”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）经核查，宣传费0.6万元为2019年慈善文艺演出节目单印刷费用等，县总会已让开票单位提供具体明细。要求今后严格执行经费报支规定，规范报批材料。
26、针对“望直港、射阳湖镇分会助医支款证明单无领导人审批、望直港2018年7月4号、7月7号凭证助医支出1.3万元无领导签字”的问题
落实情况（整改到位并长期坚持。）经核实，望直港、射阳湖镇助医支出凭证存在着无领导审批或审批不全的问题。县总会已要求两个镇分会提供情况说明，对分会负责人提出批评，并在2月2日全县慈善工作会议上对望直港、射阳湖镇分会进行通报批评。要求各镇区分会对慈善资金报支材料开展“回头看”，限期解决存在问题。经检查，各镇区未发生上述问题。
三、巩固提高整改成果总体设想
经过集中整改、县总会整改工作取得阶段性成效，整改工作尚未全面完成，有些整改措施需要长期坚持，持续整改。下一步，县总会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照县委要求和县委第一巡察组反馈意见，持续做好常态化整改工作，做到思想不放松、力度再加大，措施再落实，确保整改工作取得实效。
一是进一步提高政治站位，强化整改责任。把落实巡察组反馈意见整改工作作为县总会的政治任务，强化责任意识，高标准、严要求，抓好各项任务的整改落实，真正把巡察组的意见和建议转化为真抓实干的实际行动。
二是进一步加大督查力度，持续抓好整改。对整改完成和正在整改的任务继续加大督查工作力度，对整改问题的进度、质量进行全程督查，及时反馈通报；对整改完成情况进行“回头看”，防止反弹，确保各项工作按时按质完成。
三是进一步建立长效机制，强化源头治理。坚持立足长远，举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，县总会在积极整改、解决问题的同时，更加注重治本，注重预防，注重制度建设，强化日常管理和加强自省自查，及时补齐制度上短板，对需要新建的制度，抓紧制定，堵塞制度漏洞，对不科学，不健全的制度，进一步规范完善，对已经建立的各项制度，切实抓好落实，确保真正发挥作用。
宝应县慈善总会
2021年9月30日